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關于2023年陽江市市本級財政預算
調整方案的報告
——2023年11月24日在陽江市第八屆人民代表大會
常務委員會第十三次會議上
主任、各位副主任，秘書長，各位委員：
根據《預算法》第六十七條規定，受市政府委托，現將2023年陽江市市本級財政預算調整方案報告如下：
今年以來在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的監督指導下，在省財政廳的支持和幫助下，我市財政收入實現較快增長，民生支出保障有力，兜牢兜實“三?！钡拙€。但在執行年初預算過程中，出現財政收入短收，導致年初預算安排的支出難以執行，為全力保障“三?！敝С?，進一步優化支出結構，同時對省下達我市2023年第2批和第3批新增債券額度進行列收列支，因此計劃進行預算調整。
一、一般公共預算調整方案
（一）市本級一般公共預算調整方案
經匯總，市本級一般公共預算總收入由178.22億元調整為177.20億元，調減1.02億元，具體如下：1. 一般公共預算收入由28.25億元調整為26.95億元，調減1.30億元，其中：稅收收入調減1.06億元，非稅收入調減0.24億元。2. 轉移性收入由149.97億元調整為150.25億元，調增0.28億元，包括上級補助收入調增3.95億元，上年結轉收入調減3.94億元，調入資金調減1.61億元，債務轉貸收入調增1.50億元，區域間轉移性收入調增0.30億元，增加動用預算穩定調節基金0.07億元。
市本級一般公共預算總支出相應由178.22億元調整為177.20億元，調減1.02億元。
（二）市直一般公共預算調整方案
市直一般公共預算總收入由82.46億元調整為80.73億元，調減1.73億元，其中：一般公共預算收入調減0.88億元，主要是稅收收入短收0.88億元，原因是房地產市場持續低迷、制造業緩繳和需求疲軟等因素導致市直稅收收入達不到預期。轉移性收入調減0.85億元。
市直一般公共預算總支出相應由82.46億元調整為80.73億元，調減1.73億元，其中：1.大力壓減一般性支出，壓減0.51億元。2.上年結轉結余根據決算收入調減支出3.89億元。3.增加一般債券項目支出0.65億元。4.增加安排2.02億元，主要用于保障“三?！?、政策性支出及市委市政府重點工作事項。
（三）海陵試驗區一般公共預算調整方案
海陵試驗區一般公共預算總收入由9.42億元調整為8.36億元，調減1.06億元，主要包括：一般公共預算收入由1.47億元調整為1.52億元，調增0.05億元，其中：稅收收入調增0.01億元，非稅收入調增0.04億元；轉移性收入調減1.11億元。
海陵試驗區一般公共預算總支出相應調減1.06億元，主要是通過大幅度壓減支出，維持收支平衡。
（四）陽江高新區一般公共預算調整方案
陽江高新區一般公共預算總收入由14.85億元調整為15.81億元，調增0.96億元，主要包括：一般公共預算收入由7.40億元調整為6.93億元，調減0.47億元，其中：稅收收入調減0.19億元，非稅收入調減0.28億元；轉移性收入調增1.43億元。
陽江高新區一般公共預算總支出相應調增0.96億元，主要是增加上級補助支出和調整支出結構，壓減一般性支出及?？?，將壓減出來的資金增加安排用于急需的“三?！泵裆С?、重點項目支出。
二、政府性基金預算調整方案
（一）市本級政府性基金預算調整方案
受房地產市場低迷和土地出讓計劃推遲等影響，市本級國有土地出讓收入難以完成預算，根據收支平衡原則需要調減收支。其他政府性基金項目根據全年收入預測情況進行收支調整。
經匯總，市本級政府性基金預算總收入由77.42億元調整為69.85億元，調減7.57億元。其中國有土地使用權出讓收入調減13.56億元，主要是市直和海陵試驗區調減。
市本級政府性基金預算總支出相應由77.42億元調整為69.85億元，調減7.57億元。
（二）市直政府性基金預算調整方案
市直政府性基金預算總收入由30.05億元調整為19.1億元，調減10.96億元，其中：1.國有土地使用權出讓收入調減12.3億元。2.省下達我市第2批和第3批新增債券額度后，市直新增專項債券額度增加1.36億元。3.根據2022年決算情況，相應調減上年結轉收入162萬元。
市直政府性基金預算總支出相應由30.05億元調整為19.1億元，調減10.96億元，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出相應調減12.3億元。
（三）海陵試驗區政府性基金預算調整方案
海陵試驗區政府性基金預算總收入由4.69億元調整為3.13億元，調減1.56億元，支出相應調減1.56億元，其中國有土地使用權出讓收入調減2.9億元。農業土地開發資金、城市基礎設施配套費、污水處理費根據收入預測情況調整支出。
（四）陽江高新區政府性基金預算調整方案
陽江高新區政府性基金預算總收入由6.99億元調整為8.63億元，調增1.64億元，支出相應調增1.64億元，其中國有土地使用權出讓收入調增1.64億元。農業土地開發資金、污水處理費根據收入預測情況調整支出。
三、社會保險基金預算調整方案
由于部分社?；鹄U費基數調整以及政策性因素影響等原因，導致我市今年社會保險基金在執行預算過程中與年初預算安排有變動。2023年我市社會保險基金（不含企業養老、失業保險、工傷保險）年初預算總收入75.09億元調整為76.23億元，調增1.14億元；年初預算總支出61.78億元調整為66.4億元，調增4.62億元；調整后本年收支結余為9.83億元，累計結余為77.46億元。具體情況如下：
（一）機關事業單位養老保險收入調減2.13億元，支出調增1.03億元。本年收支結余調減3.16億元。上年末滾存結余為5.11億元，累計結余為6.29億元。
（二）職工醫療保險收入調增1.93億元，支出調增1.61億元。本年收支結余調增0.32億元。上年末滾存結余為19.3億元，累計結余為23.48億元。
（三）城鄉居民醫療保險收入調增0.03億元，支出調增0.68億元。本年收支結余調減0.65億元。上年末滾存結余為16.09億元，累計結余為18.51億元。
（四）城鄉居民養老保險收入調增1.31億元，支出調增1.31億元。本年收支結余調增32萬元。上年末滾存結余為27.13億元，累計結余為29.18億元。
四、全市新增債券額度下達分配情況
根據省提前下達我市2023年地方政府新增債務限額、2023年第2批和第3批地方政府新增債務限額情況，結合債券管理要求以及我市額度分配情況，對我市2023年第2批新增一般債券額度1.5億元擬作如下分配使用：市直0.65億元，海陵試驗區0.05億元，陽西縣0.50億元，陽春市0.30億元；對我市2023年第2批新增專項債券額度4億元擬作如下分配使用：市直1.00億元，海陵試驗區0.50億元，陽江高新區0.30億元，江城區0.30億元，陽東區0.70億元，陽西縣0.60億元，陽春市0.60億元；對我市2023年第3批新增專項債券額度2億元擬作如下分配使用：市直0.90億元，陽西縣0.55億元，陽春市0.55億元。
全市2023年新增專項債券額度共50.00億元，在執行過程中進行了區域間調整，調整前市直7.90億元、海陵試驗區0.50億元、陽江高新區3.30億元、江城區4.30億元、陽東區9.70億元、陽西縣8.15億元、陽春市16.15億元，調整后市直7.36億元、海陵試驗區1.40億元、陽江高新區2.94億元、江城區4.30億元、陽東區9.70億元、陽西縣8.15億元、陽春市16.15億元。
專此報告，請予審查批準。
附件2：陽江市人民代表大會常務委員會關于批準陽江市人民政府2023年市本級財政預算調整方案的決議.pdf
